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楚雄州財政局2019年部門預算公開
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楚雄州財政局2019年部門預算公開

 

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楚雄州財政局2019年預算公開目錄

 

第一部分 楚雄州財政局2019年部門預算編制說明

第二部分 楚雄州財政局2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

 

 

 

 

 

 

 

楚雄州財政局2019年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1、貫徹執行國家和省財稅發展戰略、方針、政策;組織擬訂全州財政發展規劃、政策和改革方案并組織實施,建立跨年度預算平衡機制;分析預測綜合經濟形勢,參與制定各項宏觀經濟政策,提出運用財稅政策實施宏觀調控和平衡社會財力的建議;擬訂州對縣市財政管理體制政策,監督和管理預算執行,指導縣市財政工作。

2、編制全口徑全州和州本級年度財政預算草案,編制一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算,統籌審核社會保險基金預算,將政府收支全部納入預算管理職責。執行楚雄州人民代表大會批準的財政預算,依法管理財政收支;編制全州和州本級年度財政決算;受楚雄州人民政府委托,向楚雄州人民代表大會報告全州和州本級財政預算及其執行情況,向楚雄州人民代表大會常務委員會報告全州和州本級年度財政決算;編制州本級部門預算;制定需要全州統一規定的經費支出政策和開支標準;負責審核批復州級預算單位的年度預決算;辦理省對楚雄州的轉移支付,制定州對縣市財政轉移支付制度。

3、負責政府非稅收入管理,按規定管理政府性基金、行政事業性收費和其他非稅收入;負責政府性基金預算編制和管理工作;按彩票管理政策、辦法和規定管理彩票市場、彩票資金;管理政府性債務,執行國家債務管理的方針政策、規章制度和國債、地方債發行計劃,制定地方有關配套性政策辦法,防范財政風險;承擔國外貸(贈)款管理有關工作。

4、制定國庫管理制度、國庫集中支付制度并負責組織實施,承擔國庫資金管理有關工作;統一管理財政專戶;負責州本級預算單位賬戶開設的審批;貫徹落實政府采購相關法規,擬訂政府采購制度并監督管理。

5、負責辦理和監督州級財政經濟發展支出、州級政府性投資項目的財政撥款;參與擬訂州級建設投資的有關政策,創新政府投融資管理,推廣運用政府和社會資本合作模式(PPP);制定基本建設財務管理具體實施辦法;負責有關政策性補貼和專項儲備資金財務管理工作。

6、參與制定社會保障規范性文件、政策和改革方案;會同有關部門管理州級財政社會保障和就業及醫療衛生支出,監督社會保障資金的使用;會同有關部門擬訂社會保障資金(基金)財務管理制度和管理辦法,編制州級社會保障預決算草案。

7、貫徹執行財政支農涉農政策并負責相關資金管理;負責農業綜合開發管理工作,參與農業綜合開發規劃與項目管理;負責協調、督促、指導全州農村綜合改革工作。

8、負責制定財政資金績效評價和投資評審有關制度和辦法,建立和完善財政績效評價、投資評審體系,組織實施全面預算績效管理,發布政府及其組成部門的年度預算績效報告;依法監督檢查財稅法規、政策的執行情況,反映財政收支管理的重大問題,提出加強財政管理的政策建議,依法處理財政違紀違規行為。

9、依法管理全州會計工作;監督和規范會計行為,組織實施國家統一的會計制度;承擔全州會計從業資格管理工作;制定財政科學研究和教育規劃;組織會計人才和財政系統干部培訓;負責財政信息化建設和財政信息宣傳工作。

10、擬訂促進楚雄州金融業務發展的政策;代表楚雄州人民政府聯系、協調地方金融機構;牽頭組織有關部門整頓、規范金融秩序,處置地方金融風險,維護地方金融穩定;負責小額貸款公司的管理。

11、負責制定行政事業單位國有資產管理配套辦法,按照規定管理州級行政事業單位國有資產,制定需要全州統一規定的開支標準和支出政策;負責財政預算內行政機構、事業單位和社會團體的非貿易外匯管理;負責審核和匯總編制國有資本經營預決算草案,執行國有資本經營預算制度、辦法;監繳州屬企業國有資本收益;貫徹實施企業財務管理相關制度,參與擬訂企業國有資產管理有關制度;按照規定管理資產評估工作。

12、代表楚雄州人民政府履行出資人職責,對楚雄州人民政府以資源性資產、資金投向企業的國有資產實施監督管理;負責所監管州屬企業國有資產基礎管理,擬訂國有資產管理的政府規范性文件,制定有關制度、措施;負責對所監管企業國有資產的保值增值情況進行監管;指導推進所監管企業改革和重組,推進所監管企業的現代企業制度建設;指導、監督縣市國有資產管理工作。

13、承擔楚雄州人民政府交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

楚雄州財政局,內設正處級機構2個(州人民政府金融辦公室,州人民政府國有資產監督管理委員會),副處級機構2個(楚雄州非稅收入管理局,州人民政府農業綜合開發辦公室)。共有科級機構34個。

(三)重點工作概述

1、狠抓財稅收支專項行動,財政保障能力明顯增強;一是統籌協調抓增收,二是齊心協力抓爭取,三是強化督查抓支持出,四是全力以赴抓“三保”。

2、充分發揮財稅引導作用,促進經濟平穩較快發展;一是深入實施積極財政政策,二是多方籌集項目資金,三是大力支持產業轉型升級,四是大力推廣PPP模式,五是積極撬動金融資本。

3、持續加大“支農”投入,脫貧攻堅邁出堅實步伐;一是強化扶貧資金保障,二是努力改善農村生產生活環境,三是大力支持現代農業發展,四是及時兌付各項惠農補貼,五是積極支持農業農村改革。

4、優化結構補短板,民生福祉持續改善;一是支持教育優先發展,二是全面落實各項社會保障政策,三是積極支持醫藥衛生事業發展,四是支持實施積極的就業政策,五是支持保障性安居工程建設,六是支持公共文化服務體系建設。

5、著力深化財稅改革,財稅制度更加科學合理;一是深化預算管理改革,二是進一步加大預算信息公開力度,三是繼續推進公務用卡結算制度,四是繼續推進財政票據電子化管理改,五是繼續推進財政績效管理改革,六是積極推進政府購買服務改。

6、全面加強財稅監管,財稅管理更加規范高效;一是臺盟化預算約束,二是加強風險防控,三是強化資金監督檢查,四是切實推進法治財政建設。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止201811月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制80人,其中:行政編制 62人,事業編制18人。在職實有142人,其中: 財政全供養 142人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 70人,其中: 離休 1人,退休 69人。

車輛編制2輛,實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 2603.29萬元,其中:一般公共預算財政撥款2603.29萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 2603.29萬元,其中:本年收入2603.29萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款2603.29萬元(本級財力2603.29萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

  • 預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 2603.29萬元。本級財力安排支出 2603.29萬元,其中,基本支出2603.29萬元,項目支出0萬元。

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組,主要用于: 2010601 行政運行:1747.06萬元;2010602 一般行政管理事務:53.00萬元;2010607 信息化建設:8.00萬元;2010608 財政委托業務支出:15.00萬元;2010699 其他財政事務支出:26.00萬元;2080504 未歸口管理的行政單位離退休:168.35萬元;2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出:243.32萬元;2101101 行政單位醫療:191.57萬元;2150799 其他國有資產監管支出:5.00萬元;2210201 住房公積金:145.99萬元。

  • 本級財力支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組部門預算支出2,603.29萬元,其中: 30101 基本工資:549.46萬元;30102 津貼補貼:766.94萬元;30103 獎金:45.79萬元;30107 績效工資:17.67萬元;30108 機關事業單位基本養老保險繳費:243.32萬元;30110 職工基本醫療保險繳費:109.49萬元;30111 公務員醫療補助繳費:73.59萬元;3011201 工傷保險:6.40萬元;3011299 其他社會保障繳費:18.49萬元;30113 住房公積金:145.99萬元;30201 辦公費:34.00萬元;30202 印刷費:5.00萬元;30205 水費:6.00萬元;30206 電費:20.00萬元;30207 郵電費:20.00萬元;30209 物業管理費:10.00萬元;30211 差旅費:18.00萬元;30213 維修(護)費:53.00萬元;30215 會議費:25.00萬元;30216 培訓費:25.00萬元;30217 公務接待費:15.00萬元;30227 委托業務費:46.00萬元;30228 工會經費:32.00萬元;30231 公務用車運行維護費:6.00萬元;3023901 公務交通補貼:126.18萬元;3023999 其他交通費用:12.62萬元;30299 其他商品和服務支出:4.42萬元;30301 離休費:11.76萬元;30302 退休費:149.98萬元;30305 生活補助:2.19萬元;31007 信息網絡及軟件購置更新:4.00萬元。

基本支出2,603.29萬元,其中: 30101 基本工資:549.46萬元; 30102 津貼補貼:766.94萬元; 30103 獎金:45.79萬元; 30107 績效工資:17.67萬元; 30108 機關事業單位基本養老保險繳費:243.32萬元; 30110 職工基本醫療保險繳費:109.49萬元; 30111 公務員醫療補助繳費:73.59萬元; 3011201 工傷保險:6.40萬元; 3011299 其他社會保障繳費:18.49萬元; 30113 住房公積金:145.99萬元; 30201 辦公費:34.00萬元; 30202 印刷費:5.00萬元; 30205 水費:6.00萬元; 30206 電費:20.00萬元; 30207 郵電費:20.00萬元; 30209 物業管理費:10.00萬元; 30211 差旅費:18.00萬元; 30213 維修(護)費:53.00萬元; 30215 會議費:25.00萬元; 30216 培訓費:25.00萬元; 30217 公務接待費:15.00萬元; 30227 委托業務費:46.00萬元; 30228 工會經費:32.00萬元; 30231 公務用車運行維護費:6.00萬元; 3023901 公務交通補貼:126.18萬元; 3023999 其他交通費用:12.62萬元; 30299 其他商品和服務支出:4.42萬元; 30301 離休費:11.76萬元; 30302 退休費:149.98萬元; 30305 生活補助:2.19萬元; 31007 信息網絡及軟件購置更新:4.00萬元。

項目支出0.00萬元

五、市對下專項轉移支付情況

(一)列入對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入對下專項轉移支付項目。

(二)與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

三)按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目6個,采購預算資金152.00萬元(詳見附預算31表)。

  • “三公經費預算情況

2019年預算單位“三公”經費預算21.00萬元,其中:因公出國(境)經費0.00萬元,公務接待費15.00萬元,公務用車購置及運行費6.00萬元(其中:公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費6.00萬元)。

  • 政府購買服務預算情況

根據《國務院辦公廳關于政府向社會力量購買服務的指導意見》(國辦發〔2013〕96號)等政府購買服務管理的有關規定,編制了政府購買服務預算,共涉及政府購買服務事項1項,購買服務資金60.00萬元(詳見附預算32表)。

  • 預算收支增減變化情況說明

(本條主要填寫基本支出預算和項目支出預算變動的主要原因,對本年與上年同口徑數據比對情況分析。

  • 部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

我局2019年“三公”經費預算21萬元,其中:因公出國(境)費用0萬元,公務接待費15萬元,公務用車運行費用6萬元,公務用車購置費用0萬元。2018年“三公”經費預算21萬元,其中:因公出國(境)費用0萬元,公務接待費7萬元,公務用車運行費用14萬元,公務用車購置費用0萬元。公務接待費增8萬元,公務用車運行費減少8萬元。公務接待費增加的原因是:隨著財政改革的不斷深入,需要交流學習省州先進的管理經驗,以提高我州的財政管理水平,接待事務會有所增加,相應增加公務接待費部門預算。公務用車運行費用減少的原因是:按照州級公務用車管理的規定,公務出差、開會要求乘坐公共交通工具,減少使用公務用車,所以公務用車運行費用在上年的基礎上減少部門預算。

(二)基本支出收支預算增減變化的情況及原因說明

2019年基本支出預算2,603.29萬元2018年基本支出預算2876.14萬元,比上年減少了272.85萬元,主要原因是:我州大力加強預算管理改革,認真落實中央八項規定,樹立過緊日子的思想,壓縮基本支出規模,減少部門基本支出預算。

(三)項目支出收支預算增減變化的情況及原因說明

2019年項目支出預算0萬元2018年項目支出預算35萬元。比上年減少了35萬元。減少的原因同上。

、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1)、委托業務費:反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

  2)、商品服務支出:反映單位購買商品和服務的支出,不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。

3)、對個人和家庭的補助:反映政府用于個人和家庭的補助支出,主要是指離休費、退休費、撫恤金、救濟金、醫療費補助、生活補助等方面的支出。

(二)機關運行經費安排

2019年預算單位運行經費安排458.22萬元,其中: 30201 辦公費:34.00萬元; 30202 印刷費:5.00萬元; 30205 水費:6.00萬元; 30206 電費:20.00萬元; 30207 郵電費:20.00萬元; 30209 物業管理費:10.00萬元; 30211 差旅費:18.00萬元; 30213 維修(護)費:53.00萬元; 30215 會議費:25.00萬元; 30216 培訓費:25.00萬元; 30217 公務接待費:15.00萬元; 30227 委托業務費:46.00萬元; 30228 工會經費:32.00萬元; 30231 公務用車運行維護費:6.00萬元; 3023901 公務交通補貼:126.18萬元; 3023999 其他交通費用:12.62萬元; 30299 其他商品和服務支出:4.42萬元。

(三)國有資產占用情況

    2018年12月31日止,我局固定資產余額1732.89萬元,主要是機房信息網絡設備、電子設備、辦公設備、公務用車2輛。

(四)本部門預算績效情況說明

      本部門無績效項目預算。

鑒于截至201812月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至201812月31日的國有資產占有使用情況。

 

 

 

 

                   楚雄州財政局

                   2019年3月5日

監督索引號53230000131800111

 

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